ベラジョンカジノ無料の党委員会は常に監査是正業務を非常に重視しており、グループの本業と中心業務に焦点を当て、グループの質の高い発展に影響を与え制限する組織的・制度的障害の解決に努め、問題の方向性を堅持し、「4つの力」を結集し、監査是正業務の徹底的な発展を包括的に推進している。

政治執行を強化するために、高いレベルでの是正と改革を推進する

監査と是正作業の有効性は、グループの国有資本投資会社のパイロット改革の有効性とグループの高品質な開発の有効性に関連しています。グループ党委員会は監査是正作業の重要性を十分に認識しており、監査是正作業を重要な政治課題とみなしている。党委員会会議、党委員会監査委員会会議、特別会議を通じて監査是正作業を研究し、展開してきた。主要首脳らは監査是正作業を何度も指示してきた。指示によれば、担当指導者らはスケジュール設定と展開のための特別会議を複数回開催した。この会議では、グループ全体が監査是正に対する思想的意識、政治的意識、行動的意識を効果的に高め、監査対象部門の是正に対する主な責任と監査部門の是正監督に対する政治的責任を厳格に履行し、各種の監査是正業務を厳格に実施することが求められた。

是正を促進し、是正の保証を強調するためにプロセスを最適化する

追跡の有効性に関しては、グループ党委員会が監査部門を主導し、定期的な監査是正スケジュール、特別検査、およびオンサイトの特別スケジュールを実行しました。彼らはまた、ルーチンを破り、検査と修正の「振り返り」検査モデルから完全に学びました。彼らは市の国有企業内で「過去を振り返る」監査是正を率先して実行し、是正に関する「過去を振り返る」監査報告書を発行した。同報告書は、監査や事業事後評価など過年度の子会社の是正とその結果の適用に関する16件の問題点を明らかにし、6件のリスク懸念事項を提起し、監査是正の実効性について今後も注意と監視を徹底し、是正、書類的是正、おざなりな是正の「始まりに始まり終わりに終わる」現象に断固として終止符を打つとした。

協力を通じて是正を支援し、主要な監督上の相乗効果を形成する

グループ党委員会は、監査是正作業が適切に行われなければならないことを認識しています。被監査部門が主な責任を負っている上に、監督・監督を監査監督部門だけに依存することは不可能である。グループのさまざまな監督資源を積極的に統合し、関連機能部門を動員して連携・調整し、監督部門と機能部門が共同して監査是正を管理する大規模な監督業務状況を形成するよう努めなければならない。監督資源の統合に関しては、2023年にグループは監査・懲戒検査、リスク管理、監督部門などの監督部門が情報共有、人材交流、重要事項の協議を行う「三者相互」の監督資源共有メカニズムの構築を推進し、2024年にはさらに強化・強化する予定である。グループの監査部門は年間を通じて、監査報告書や期限を過ぎたプロジェクトの逆査報告書を計38部送付した。評価後は規律検査、リスク管理、その他の部門に報告されます。問題の糸口を掘り起こして責任を追及し、プロジェクトのリスク管理を強化するなど、一連の「コンビネーションパンチ」を通じて、関係部門は監査是正の監督をさらに強化した。同年、監査部門は懲戒検査、リスク管理、監督者など30人以上を頼りに、グループ最適化・高度化の実施、経費支出、ファイル管理、延滞プロジェクトのバックチェックなど、共同検査や多段階検査を通じて31の業務を整理・実行した。また、延滞プロジェクトのバックチェック、プロジェクトの回収と廃棄、違法な運営と投資などの問題について5回の協議を開催し、是正の質と効率を向上させるために関連部門に共同で提案と提案を提供した。

監査問題の種類に応じて、協力と連携を動員するという点で、監査部門は「対面」での協議、監査作業のリマインダー、リーダーの指示のコピーなどを通じて、グループの機能部門とのコミュニケーションとフィードバックをさらに強化します。年間を通して、当社はグループの戦略開発部門、財務管理部門、事務局と監査の問題について5回話し合い、3回の監査リマインダーレターまたはリーダーシップ指示のコピーを発行し、さまざまな種類の問題のライン管理と監督において機能部門の利点を最大限に活用しました。 2024年5月、同グループ監査部門の責任者である同志は、市国有企業唯一の代表として、市の内部監査業務会議において「グループ監督体制の構築」など監査業務の質の高い発展経験も紹介し、市監査局、市内部監査協会などから高く評価された。

矯正を容易にし、剛性の拘束力を強化するためにシステムを改善する

監査は身体検査のようなものです。 「病気を治療する」だけではなく、「病気になる前に予防する」ことも必要です。それは「現在を治療する」だけでなく、「長期的に利益をもたらす」ものでなければなりません。苦労して勝ち取った監査是正の結果は、より完全な組織システムとより厳格な組織的制約によって継続的に統合および拡張されなければなりません。 2024年、不適切な投資管理、基準外の受付管理、不明確な手続き規定、不十分な遊休資産の活性化など監査で見つかった問題点を受けて、グループ党委員会は責任部門に対し、決して「問題を見抜かず」表面的な対応をするよう求めた。システムとメカニズムの構築の側面から詳細な分析を実施し、核心を特定し、適切な薬を処方し、組織レベルでの欠点、強み、弱みを補うことに焦点を当て、責任の履行とシステムの実行を強化して問題を是正するための長期的なメカニズムを形成する必要があります。 2024年にはグループ監査により、「グループ資産のリース管理の実施措置」、「投資会社支店委員会事務規程、リーダーチーム会議議事規程及び「重要三一事項」一覧表」、「投資会社の公式・業務受付業務規程」、「ファクタリング会社の投資管理に関する措置」等18制度の追加・改定を推進しました。関連する就業規則を明確化して改善し、システムを「成長させて電化」させ、責任条項を改善し、違法な投資事業の責任を厳しく調査し、組織レベルで同様の問題が再発するのを防止する。